Рост OCC — ещё не рост прибыли. Считайте ADR и RevPAR на одной базе, затем проверяйте стоимость каналов и обслуживания дополнительных проживаний.
Одинаковая выручка — разный запас на расходы
60% загрузки × 4 000 ₽ ADR
- Выручка номеров
- 3 600 000 ₽
- Переменные затраты
- 900 000 ₽
- Вклад до постоянных расходов
- 2 700 000 ₽
75% загрузки × 3 200 ₽ ADR
- Выручка номеров
- 3 600 000 ₽
- Переменные затраты
- 1 125 000 ₽
- Вклад до постоянных расходов
- 2 475 000 ₽
50 номеров × 30 дней; 1 000 ₽ переменных затрат на проданную номероночь. Налоги, комиссии, питание и постоянные расходы отдельно. При одинаковой выручке сценарий Б оставляет на 225 000 ₽ меньше. Источник: учебный расчёт редакции MAXROOMS; не результат сети.
Сначала договоритесь, что именно считаете
OCC — проданные номеро-ночи, разделённые на доступные номеро-ночи, в процентах. ADR — выручка от проживания, разделённая на проданные номеро-ночи. RevPAR — та же выручка, разделённая на доступные номеро-ночи. Если состав выручки и период одинаковы, RevPAR равен ADR, умноженному на загрузку в долях.
Для периода считайте номеро-ночи, а не число бронирований и не число гостей. Один заказ может включать несколько номеров и несколько ночей. Зафиксируйте правила исключения ремонта, учёта скидок, налогов и питания. Без одинаковой методики сравнение отчётов будет спором о знаменателе.
Учебный пример: загрузка выше, выручка та же
Это независимая учебная модель, не показатели MAXROOMS. Отель имеет 40 номеров, период — 30 ночей, весь фонд доступен. Всего доступны 1 200 номеро-ночей. При загрузке 50% продано 600 номеро-ночей. Если ADR составляет 4 000 рублей, номерная выручка равна 2 400 000 рублей, RevPAR — 2 000 рублей.
Во втором сценарии загрузка достигает 62,5%, продано 750 номеро-ночей, а ADR снижен до 3 200 рублей. Выручка снова 2 400 000 рублей, RevPAR снова 2 000 рублей. Гостей и работы стало больше; увеличилась ли прибыль, из этих показателей ещё неизвестно.
Добавьте расходы, связанные с продажей и обслуживанием
Следующая проверка — комиссии каналов, эквайринг и прочие затраты привлечения, затем переменные расходы проживания. Соберите их отдельно, чтобы видеть причину изменения. Не называйте результат после одной комиссии чистой прибылью: впереди остаются другие переменные и постоянные расходы.
Продолжим учебный пример: если переменные расходы составляют 700 рублей на проданную номеро-ночь, первый сценарий требует 420 000 рублей, второй — 525 000 рублей. Разница 105 000 рублей появляется при одинаковой номерной выручке. Здесь не учтены комиссии, постоянные затраты и налоги; вывод относится только к заданной модели.
Разделите факт и будущие брони
В отчёте на будущую дату уже забронированный фонд обычно рассматривают отдельно от итогового проживания. Отмены, новые заказы и незаезды изменят результат. Сравнивайте снимки бронирований на одинаковую дату наблюдения и одинаковое расстояние до заезда, а окончательные показатели проверяйте после периода.
Не складывайте денежные поступления и выручку от проживания без сверки. Предоплата может прийти заранее, а услуга будет оказана позже. Управленческий отчёт должен объяснять различие. Иначе хороший кассовый день можно ошибочно принять за рост доходности размещения.
Базовая проверка доступна сразу. Рабочий пакет с вашим результатом — после запроса с контактом.
Задание: сверьте один показатель вручную
Возьмите небольшой завершённый период и независимо пересчитайте один показатель из исходных строк. Сверьте доступный фонд, число прожитых номеро-ночей и состав номерной выручки. Если итог не совпал с системой, ищите различие в методике до обсуждения качества работы управляющего. Часто проблема связана с периодом, ремонтом или включёнными услугами, а не с арифметикой.
Для директора полезен комментарий к изменению, а не пересказ цифры: какие даты, категории и сегменты повлияли на результат. Собственнику нужен вывод о финансовом значении, управляющему — следующий шаг. Один и тот же отчёт может поддерживать все три решения, если определения общие, а глубина детализации различается. Не заставляйте каждого руководителя заново собирать одинаковые данные в собственной таблице.
Какой отчёт запросить у управляющего
Начните с небольшого набора: доступный фонд, проданные номеро-ночи, номерная выручка, OCC, ADR, RevPAR, расходы каналов и существенные отклонения. К каждому показателю добавьте период и источник. Длинный экран без объяснения причин менее полезен, чем короткий разбор одного изменения.
Развивая контроль собственника в MAXROOMS, ориентируемся на такую связь данных и решений. При обсуждении объекта важно согласовать определения, а не только внешний вид отчёта. Используйте калькулятор как учебную проверку арифметики, затем замените допущения данными своего отеля.
Направление развития MAXROOMS
Связать решения в один рабочий процесс
Развиваем модель, в которой путь гостя, задачи команды и показатели собственника связаны между собой. Подключение сценариев предусматривает проверку интеграций, обучение сотрудников и согласованные права на действия. Возможности и этапы запуска для конкретного отеля определяются отдельно; планируемые функции не являются обещанием готовности или частью договора по умолчанию.
Обсудить задачу своего отеля →Источники и методика
Материал — практическая методика редакции MAXROOMS. Учебные расчёты не описывают результаты сети. Источники ниже раскрывают определения и подходы; это не подтверждение эффекта MAXROOMS.
Замечание по материалу: office@maxrooms.ru. Перед внедрением сверяйте условия своего объекта и страны.